| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0887/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn CK - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1290,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2020 |
| Súbor: | FD_0887_19 |
| Zverejnené: | 10.03.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:06.
